SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 210/2021
Číslo v CRZ*: |
210/2021 |
Predmet: |
prietokový ohrievač vody |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
Hodnota faktúry: |
139,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
03.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka č. 67/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01