SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 203/2019
Číslo v CRZ*: |
203/2019 |
Predmet: |
Služby mobilného operátora |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697290, Rovňaková Angela |
Hodnota faktúry: |
88,65 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
18.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01