SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 185/2021
Číslo v CRZ*: |
185/2021 |
Predmet: |
výmena svietidiel v školskej telocvični |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice-Juh, IČO: 46738479 |
Hodnota faktúry: |
27 599,99 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
09.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01