SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 174/2021
Číslo v CRZ*: |
174/2021 |
Predmet: |
stravné kupóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UP DEJEUNER, Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
Hodnota faktúry: |
1 679,66 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
02.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka č. 45/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01