SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 200/2019

Číslo v CRZ*:

200/2019

Predmet:

Všeobecný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Martin Zeleňák - STRECHSTAV, Pri parku 303, 072 22 Strážske

Hodnota faktúry:

127,07 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2019

Dátum zverejnenia:

12.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01