SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 153/2021

Číslo v CRZ*:

153/2021

Predmet:

doplatok pobytové a cestovné náklady ERASMUS+

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ignis plus, n. o., 076 77 Ruská 87, IČO: 45745439

Hodnota faktúry:

282,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.09.2021

Dátum zverejnenia:

29.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

projekt č. 2019-1-SK01-KA102-060464

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01