SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 144/2021
Číslo v CRZ*: |
144/2021 |
Predmet: |
toner |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DELTA s. r. o., 26. Novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 |
Hodnota faktúry: |
93,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
08.09.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka č. 34/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01