SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 139/2021

Číslo v CRZ*:

139/2021

Predmet:

skartovač, toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: DELTA s. r. o., 26. Novembra 1, 066 11 Humenné, IČO: 31692311

Hodnota faktúry:

211,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.09.2021

Dátum zverejnenia:

02.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 30/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01