SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 123/2021

Číslo v CRZ*:

123/2021

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Martin Zeleňák - STRECHSTAV, Pri parku 303, IČO: 43154816

Hodnota faktúry:

28,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.08.2021

Dátum zverejnenia:

03.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 24/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01