SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 103/2021

Číslo v CRZ*:

103/2021

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Martin Zeleňák - STRECHSTAV, Pri parku 303, 072 22Strážske, IČO: 43154816

Hodnota faktúry:

87,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.07.2021

Dátum zverejnenia:

02.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

č. objednávky 21/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01