SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 15/2021
Číslo v CRZ*: |
15/2021 |
Predmet: |
Jedálne kupóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, Angela Rovňáková |
Hodnota faktúry: |
879,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.01.2021 |
Dátum zverejnenia: |
29.01.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01