SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 181/2020

Číslo v CRZ*:

181/2020

Predmet:

Renovácia tonerov, Servis PC

Zmluvná strana:

dodávateľ: Delta s.r.o., 26. novmbra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311, Angela Rovňáková

Hodnota faktúry:

261,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2020

Dátum zverejnenia:

22.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01