SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 179/2020

Číslo v CRZ*:

179/2020

Predmet:

Spotrebný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Merkury Market s.r.o., Mierova 105, 066 01 Humenné, IČO: 51231735, Angela Rovňáková

Hodnota faktúry:

420,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.12.2020

Dátum zverejnenia:

18.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01