SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 174/2020

Číslo v CRZ*:

174/2020

Predmet:

Telekomunkačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, Angela Rovňáková

Hodnota faktúry:

10,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.12.2020

Dátum zverejnenia:

10.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01