SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 106/2020
|
Číslo v CRZ*: |
106/2020 |
|
Predmet: |
Služby mobilného operátora |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Meodfov 8, 821 08 Braislava, IČO: 35697270, Angela Rovňáková |
|
Hodnota faktúry: |
75,63 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01
