SOŠ Strážske - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
141/2024 edukačné publikácie - učebnice podrobnejšie informácie 93,70 €  
142/2024 EVO 95 podrobnejšie informácie 60,45 €  
139/2024 Zmluvná pokuta - penalizácia podrobnejšie informácie 4 177,12 €  
140/2024 edukačné publikácie - učebnice podrobnejšie informácie 1 120,00 €  
137/2024 vodné, stočné podrobnejšie informácie 720,00 €  
138/2024 služby mobilného operátora podrobnejšie informácie 85,00 €  
132/2024 služby pevnej siete podrobnejšie informácie 9,59 €  
133/2024 služby pevnej siete podrobnejšie informácie 10,18 €  
134/2024 materiál na opravu a údržbu podrobnejšie informácie 254,10 €  
135/2024 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 210,61 €  
136/2024 spotrebný materiál pre údržbu podrobnejšie informácie 71,77 €  
123/2024 teplo podrobnejšie informácie 5 536,65 € 01.10.2024
124/2024 Zemný plyn podrobnejšie informácie 13,00 €  
125/2024 vodné, stočné - vyúčtovanie podrobnejšie informácie 141,20 €  
126/2024 Výkon služieb ochrany pred požiarmi, BOZP a CO podrobnejšie informácie 261,00 €  
127/2024 kontrola bezpečnosti telocviční podrobnejšie informácie 220,80 €  
128/2024 Tonery podrobnejšie informácie 99,20 €  
129/2024 EVO 95 podrobnejšie informácie 60,52 €  
130/2024 elektrina podrobnejšie informácie 1 490,46 €  
131/2024 tlačivá podrobnejšie informácie 295,80 €  
9990122 Služby mobilného operátora podrobnejšie informácie 85,00 € 25.09.2024
121/2024 materiál na opravu a údržbu podrobnejšie informácie 45,83 € 13.09.2024
119/2024 Elektrina podrobnejšie informácie 1 184,44 € 09.09.2024
120/2024 Poistenie dronu podrobnejšie informácie 309,93 € 06.09.2024
118/2024 EVO 95 podrobnejšie informácie 32,81 € 04.09.2024
Nájdených 1 153 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01