SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130126

*Číslo v CRZ:**	130126
Viazanosť k zmluve:	10-29/2020
Predmet:	cistiace potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pedro Plus ,s.r.o., Radlinského 17, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	752,04 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.05.2020
Dátum zverejnenia:	26.05.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25