SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Objednávka: 17-25/2025
|
Číslo v CRZ*: |
17-25/2025 |
|
Predmet: |
kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Cuník Ladislav, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691 |
|
Hodnota objednávky: |
2 228,94 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
10.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.03.2025 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Vasiľ Kolesár riaditeľ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
