SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5719

Číslo v CRZ*:

5719

Viazanosť k zmluve:

10-183/2024

Predmet:

elektroistalacny material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Seteza elektro, Šafarikovo nám.1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387

Hodnota faktúry:

2 391,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.01.2025

Dátum zverejnenia:

09.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25