SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 5689
|
Číslo v CRZ*: |
5689 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
kader material |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Loreal, Plzenska 213/11, 15000Praha, IČO: 60491850 |
|
Hodnota faktúry: |
403,82 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
