SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5651

*Číslo v CRZ:**	5651
Viazanosť k zmluve:	10-167/2024
Predmet:	elektroinstalacny material opravy rekonstrukcia budov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Seteza Elektro, Štefánikovo nám.1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387
Hodnota faktúry:	1 577,46 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.12.2024
Dátum zverejnenia:	06.12.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25