SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5635

*Číslo v CRZ:**	5635
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	182,96 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.11.2024
Dátum zverejnenia:	26.11.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	592 265 20 Pv
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25