SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5592

*Číslo v CRZ:**	5592
Viazanosť k zmluve:	10-152/2024
Predmet:	doprava preprava dreva
Zmluvná strana:	dodávateľ: NINA J.P. s.r.o., Lučna 353,05314 Sp. Štvrtok, IČO: 44864345
Hodnota faktúry:	168,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.11.2024
Dátum zverejnenia:	08.11.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25