SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5575

*Číslo v CRZ:**	5575
Viazanosť k zmluve:	10-150/2024
Predmet:	peletky
Zmluvná strana:	dodávateľ: PDJ s.r.o., Pod dolami 761/8,09302 Vranov nad Toplou, IČO: 50413783
Hodnota faktúry:	7 800,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.11.2024
Dátum zverejnenia:	07.11.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25