SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5569

*Číslo v CRZ:**	5569
Viazanosť k zmluve:	10-149/2024
Predmet:	zvaraci material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kjellberg Tr., Na Bystričku 39,03601 Martin, IČO: 46206663
Hodnota faktúry:	425,50 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.10.2024
Dátum zverejnenia:	04.11.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25