SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130078

*Číslo v CRZ:**	130078
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda stocne
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar prevadz.spolocnost a.s., Hraničná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	5,29 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.04.2020
Dátum zverejnenia:	08.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	528 271 19Pv
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25