SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5561

Číslo v CRZ*:

5561

Predmet:

prenajom budovy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Anna Repákova, Czauczika 3/24,05401 Levoča, IČO: 31704387

Hodnota faktúry:

720,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.10.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml 02-20/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25