SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5560

Číslo v CRZ*:

5560

Viazanosť k zmluve:

10-141/2024

Predmet:

elektroinstalacny material ,naradie nastroje

Zmluvná strana:

dodávateľ: Seteza elektro, Šafárikovo nám. 1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387

Hodnota faktúry:

3 467,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.10.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25