SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5550

Číslo v CRZ*:

5550

Viazanosť k zmluve:

10-135/2024

Predmet:

kader materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Loreal, Plzenská 213/11,15000 Praha 5, IČO: 60491850

Hodnota faktúry:

352,66 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.10.2024

Dátum zverejnenia:

22.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25