SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Objednávka: 10-142/2024

Číslo v CRZ*:

10-142/2024

Predmet:

stavebný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelňa STOVA s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747

Hodnota objednávky:

1 775,17 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

26.09.2024

Dátum zverejnenia:

07.10.2024

Objednávku podpísal:

Ing. Vasiľ Kolesár riaditeľ

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25