SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5526

Číslo v CRZ*:

5526

Predmet:

prenajom velkoobjem kontajner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova, Sadová 13, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31659641

Hodnota faktúry:

48,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.10.2024

Dátum zverejnenia:

16.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2-02/2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25