SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 5523
Číslo v CRZ*: |
5523 |
Predmet: |
elektrina |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Doel, Drevarska2, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 36759902 |
Hodnota faktúry: |
154,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
14.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
31-07/2008 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25