SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5523

Číslo v CRZ*:

5523

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Doel, Drevarska2, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 36759902

Hodnota faktúry:

154,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.10.2024

Dátum zverejnenia:

14.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

31-07/2008

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25