SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5501

Číslo v CRZ*:

5501

Predmet:

zraz voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

403,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.10.2024

Dátum zverejnenia:

03.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

109-13/2023 053 2023/PO

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25