SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5494

Číslo v CRZ*:

5494

Viazanosť k zmluve:

10-107/2024

Predmet:

stavebny a sadrokarton material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelna Stova, Letecká 35,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31703747

Hodnota faktúry:

125,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.09.2024

Dátum zverejnenia:

30.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25