SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5479

Číslo v CRZ*:

5479

Viazanosť k zmluve:

10-118/2024

Predmet:

cistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pedro Plus, Radlinského 17,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

1 736,27 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.09.2024

Dátum zverejnenia:

17.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25