SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5437

Číslo v CRZ*:

5437

Viazanosť k zmluve:

354/265/21PV

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

542,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.09.2024

Dátum zverejnenia:

03.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25