SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5436

*Číslo v CRZ:**	5436
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	274,45 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.09.2024
Dátum zverejnenia:	03.09.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	02-15/2018
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25