SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 5435
Číslo v CRZ*: |
5435 |
Predmet: |
voda |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968 |
Hodnota faktúry: |
261,01 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
03.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
053/2023/PO, 109-13/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25