SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5397

*Číslo v CRZ:**	5397
Viazanosť k zmluve:	10-105/2024
Predmet:	elektroinstalacny material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Seteza Elektro, Šafárikovo nám.1, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 31704387
Hodnota faktúry:	126,48 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.08.2024
Dátum zverejnenia:	08.08.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25