SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5388

Číslo v CRZ*:

5388

Viazanosť k zmluve:

10-101/2024

Predmet:

stavebny ,maliarsky material drobne pomocne naradie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelna Stova, Letecká 35,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31703747

Hodnota faktúry:

3 564,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.06.2024

Dátum zverejnenia:

29.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25