SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5383

Číslo v CRZ*:

5383

Viazanosť k zmluve:

590164

Predmet:

internet

Zmluvná strana:

dodávateľ: Rupkki s.r.o., Iliašovská 33,05311 Smižany, IČO: 36580392

Hodnota faktúry:

11,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.07.2024

Dátum zverejnenia:

18.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25