SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130051

*Číslo v CRZ:**	130051
Predmet:	sluzba technika PO a bezpečt. 1.Q 2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: Mgr. Koňak, Za Hornádom 883/2, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 37178091
Hodnota faktúry:	360,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.03.2020
Dátum zverejnenia:	25.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	2-01/2018
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25