SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5273

*Číslo v CRZ:**	5273
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda stocne
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	150,76 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.05.2024
Dátum zverejnenia:	27.05.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25