SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Objednávka: 10-43/2024
|
Číslo v CRZ*: |
10-43/2024 |
|
Predmet: |
strava - utečenci |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Správa telovýchovných zariadení - Hotel Preveza, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves |
|
Hodnota objednávky: |
890,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
01.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.03.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Vasiľ Kolesár riaditeľ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
