SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5027

*Číslo v CRZ:**	5027
Viazanosť k zmluve:	10-06/2024
Predmet:	prenajom lyz sety
Zmluvná strana:	dodávateľ: Presportsnv, Laliova 1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47464551
Hodnota faktúry:	698,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.02.2024
Dátum zverejnenia:	06.02.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25