SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1631

*Číslo v CRZ:**	1631
Viazanosť k zmluve:	05-183/2023
Predmet:	obedy ukrajinci
Zmluvná strana:	dodávateľ: Sprava telovýchov zariadení, Za Hornádkom 15/1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 35514035
Hodnota faktúry:	1 070,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.01.2024
Dátum zverejnenia:	29.01.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25