SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1606

Číslo v CRZ*:

1606

Viazanosť k zmluve:

05-177/2023

Predmet:

elektrospotrebič, upratovacie naradie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, 830,06 Bratislava, IČO: 35739487

Hodnota faktúry:

349,89 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2023

Dátum zverejnenia:

22.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25