SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1585

*Číslo v CRZ:**	1585
Viazanosť k zmluve:	05-182/2023
Predmet:	elektroinstalacny material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Seteza Elektro, Šafárikovo nám.1, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 31704387
Hodnota faktúry:	1 196,05 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.12.2022
Dátum zverejnenia:	22.12.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25