SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1461

*Číslo v CRZ:**	1461
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	1 591,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.11.2023
Dátum zverejnenia:	04.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	109-13/2023, 053/2023/PO
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25