SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130013

*Číslo v CRZ:**	130013
Viazanosť k zmluve:	10-06/2020
Predmet:	zvaraci material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kjellberg a.s., na Bystricku 39,03601 Martin, IČO: 46206663
Hodnota faktúry:	286,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.01.2020
Dátum zverejnenia:	13.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25